连锁企业的财务结算流程

连锁企业的财务结算流程具体如下：

1、收单核单员收集供应商交来的结算单据。

2、核单员在收到供应商交来的结算单据时，将数据录入电脑，并审核发票金额与电脑中的收货金额。

3、结算员对已按规定处理好的结算单据进行消单，结算员消单后将应付款金额填写到《货款结算审批表》中，并交结算部经理处理。

4、结算部经理对消好单的结算凭据进行审核，审核无误后，根据审批权限进行付款审批。

5、连锁企业与供应商结算货，出纳员开出转账支票，然后交结算部进行登记，结算员在收货单上加盖“已付款”章后交财务处理。

6、会计处理结算部门将货款单据资料交财务部门，由财务部门根据凭证进行账务处理。并按规定，及时将相关资料报税务部门。